Folgendes Modell hatte ich schon im letzten Jahr erarbeitet. Ich stelle es hier mir rein, damit wir es nicht vergessen.
Grundüberlegungen: Die meisten Einnahmen - bis auf eine geringe Jahresgebühr - generieren wir über Dienstleistngen wie Tutoring, Kursorganisation etc.
Annahmen: Wir erreichen 300 TN für kurze Module (100 Lernstunden, zwei Monate) und 50 TN für Lehrgänge mit 200 Lernstunden (Dauer ca. 100 Tage).
Umsetzungsidee: Kursorganisation in Abstimmung mit den Verbänden Druck und Medien, um gegenseitige Synergieeffekte zu nutzen (Blended-Learning-Angebote, Präsenzveranstaltungen)
Einnahmen: | Ausgaben: | |||||
Gesamt | Pro TN | |||||
Nutzungsgebühren | Gesamt | Teilnehmer | TN-Gebühren | Administration/Geschäftsführung | 42.000,00 € | 120,00 € |
Gebühren-Module | 105.000,00 € | 300 TN | 350,00 € | Forenmoderation und Buchrezensionen | 18.313,20 € | |
Gebühren-Lehrgang | 32.500,00 € | 50 TN | 650,00 € | Certificate Trust Center | 132,84 € | |
Gebühren-Community | 9.600,00 € | 400 Nutzer | 24,00 € | Hosting/Virtual Classroom | 17.500,00 € | 50,00 € |
Tutoring/Management-Module | 45.000,00 € | 150,00 € | ||||
Tutoring/Management-Lehrgänge | 15.000,00 € | 300,00 € | ||||
Summe | 147.100,00 € | 350 TN | (nur TN) | Summe | 137.946,04 € | |
Überschuss/Fehlbetr. | 9.153,96 € | |||||
Ein Modul umfasst 100 Lernstunden. | ||||||
Ein Lehrgang umfasst 200 Lernstunden. | ||||||
Präsenzanteile werden mit Drittveranstaltern separat abgerechnet. | ||||||
Lernstunden | Pro Tag | Dauer [d] | ||||
Moduldauer: | 100 | 2 | 50 | |||
Lehrgangsdauer: | 200 | 2 | 100 | |||
Weitere Prämissen: | Aufgrund der ca. drei parallel laufenden Lerngruppen benötigen wir drei Tutoren, die ca. ein Drittel ihrer täglichen AZ auf diese Tätigkeit verwenden. | |||||
Gegenrechnung: | Honorarsumme | Arbeitstage | Für Tutoring | Tutorenzahl | Stundenhonorar | |
78.313,20 € | 220 | 73,3333333 | 3 | 44,50 € |
Anhang | Größe |
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2008-07-01_ea_rechnung_lerncenter_mc20.xls | 20.5 KB |